Заработная плата в 1С: Предприятие 8.2: в графу 7 КУДиР попадает сумма больше, чем фактически выплачено

Comments

• Здравствуйте! Если в декабре выплачивали аванс за январь, то эта сумма признается на дату начисления дохода 31.01.12. Если бы вы выплачивали уже начисленную з/п, в КДиР данне уммы бы попали платежным документом, а раз у вас расход отражает документ Начисление З/П работникам, это значит,что эта з/п была ранее выплачена, но не признана в расходах.
• авансов за январь в декабре не было, увы
  перешли на Доходы минус Расходы с 01.01.12, вот и разбираюсь....🤯
• Что вы сравниваете? 17555,47р - это признаны расходы на уплату налогов, а не заработную плату.
• Сначала я сравнила сумму зарплаты, принятой на расходы в графе 7
  с суммой КО по сч.70 в корреспонденции со счетами 51,50 - по зарплате всё сошлось
  
  Затем сравнила сумму ндфл выплаченного (КО сч.68 в корр-ии со сч. 51)
  с суммами налогов, что отражены в книге Д и Р
  в Книге отражается 17 555, 47 налогов
  а фактически уплачено НДФЛ всего 2 757, т.е. разница 14 798,47
  
  
  Когда вы спросили с чем я сравнивала я решила сравнить ещё раз и на всякий случай заглянуть в осв 69,
  хотя страховых взносов в этом месяце НЕ выплачивалось.
  Обнаружила следующий факт(прикладываю PrtScr)
  14 798,47 - это сумма начислений дт 26/ кт 69.01
• В проводках документа Начисление з/платы и налогов с ФОТ можете посмотреть проводки, закладку КУДиР.
• Прошу прощения, мне наверное нужно было уточнить
  зарплата начисляется во внешней программе
  документ Отражение зарплаты в регламентированном учёте.
  Вкладки прикладываю.
  
  P.S. Кажется, я разобралась - произошёл зачёт начисленных страховых взносов в ФСС.
  На всякий случай ещё раз просмотрю ЗП и налоги и напишу немного позже
  _________________
  
  Итоговая сумма расходов выгружена в графу 7 получается верно,
  но, кое-что, мне ещё не понятно - прикладываю файл и вопрос в нём же 🤔